РЕШЕНИЕ от 27.04.2023года № 69/2 с. Малая Семеновка Об утверждении отчета об исполнении бюджета Малосеменовского МО Балашовского МР Саратовской области за 2022 год, численности муниципальных служащих и фактических затрат на их денежное содержание

СОВЕТ МАЛОСЕМЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ от 27.04.2023года № 69/2 с. Малая Семеновка Об утверждении отчета об исполнении бюджета Малосеменовского МО Балашовского МР Саратовской области за 2022 год, численности муниципальных служащих и фактических затрат на их денежное содержание На основании Устава Малосеменовского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области, и на основании Решения № 2/10 от17.11.2008 г. « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Малосеменовском муниципальном образовании Балашовского муниципального района » (с изменениями от 21.03.2013 г, от 24.03.2016 г, от 21.05.2020 г, от 25.06.2020 ) Совет Малосеменовского муниципального образования РЕШИЛ: 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Малосеменовского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области за 2022 год по доходам в сумме 7 549,8 тыс. рублей и расходам в сумме 7 717,0 тыс.рублей , согласно приложения №1 к данному Решению. 2. Утвердить численность муниципальных служащих, работников администрации Малосеменовского муниципального образования и фактические затраты на их денежное содержание за 2022 года согласно приложению №2 к данному Решению. 3.Настоящее решение подлежит обнародованию и вступает в силу с момента его обнародования . Глава Малосеменовского муниципального образования С.П.Мисюрин Приложение №1 к Решению Совета Малосеменовского МО № 69/2 от 26 .04.2023 г Отчет об исполнении бюджета Малосеменовского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области за 2022 год Доходная часть и расходная часть бюджета Малосеменовского муниципального образования на 2022 год была утверждена Решением Совета Малосеменовского муниципального образования от 20.12.2021 года № 10/1 «О бюджете Малосеменовского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на 2022 год». Советом Малосеменовского муниципального образования в 2022 году было принято 21 Решение о внесении изменений и дополнений в Решение о бюджете, изменившие плановые показатели бюджета, включая его основные характеристики. Доходы бюджета Малосеменовского МО за 2022 год. План по доходам бюджета утвержден в сумме 7 332,7 тыс. рублей, с учетом изменений план по доходам утвержден в сумме 8 077,7 тыс. рублей. Согласно отчета Малосеменовского МО бюджет исполнен по доходам в сумме 7 549,8 тыс. рублей. Плановые показатели по доходам бюджета за 2022 год (тыс.рублей) Вид дохода Уточненный бюджет Фактическое исполнение % к уточненному бюджету Налоговые и неналоговые доходы 4 066,6 3 580,3 88,0 Безвозмездные поступления 4 011,1 3 969,5 99,0 ИТОГО: 8 077,7 7 549,8 93,5 План по доходам бюджета утвержден в сумме 8 077,7 тыс. рублей, согласно представленному отчету, бюджет за 2022 год исполнен по доходам в сумме 7 549,8 тыс. рублей или на 93,5% к уточненному бюджету. По сравнению с исполненным бюджетом за 2021 год в сумме 4 131,0 тыс. рублей, увеличение составило на 3 418,8 тыс. рублей или на 82,8%. Фактическое исполнение доходов относительно плановых показателей в разрезе отдельных видов доходов (тыс. рублей) Показатель Уточненный бюджет Кассовое исполнение Уточненный бюджет (%) Налоговые доходы, всего 4 066,6 3 580,3 88,0 в том числе Акцизы 1 049,6 1 274,9 121,5 Налог на доходы физ.лиц 62,0 46,2 74,5 Единый сельхоз.налог 193,9 158,4 81,7 Налог на имущество физ.лиц 119,0 136,7 114,9 Земельный налог 2 640,1 1 963,9 74,4 Госпошлина 2,0 0,2 10,0 Неналоговые доходы, всего 0,0 0,0 0,0 в том числе Итого доходов 4 066,6 3 580,3 88,0 Безвозмездные поступления, в т.ч. 4 011,1 3 969,5 99,0 Дотации бюджетам, субъектов РФ и муниципальных образований 58,0 58,0 100,0 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 3 174,0 3 174,0 100,0 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 105,4 105,4 100,0 Иные межбюджетные трансферты 705,2 663,6 94,1 Прочие безвозмездные поступления 150,0 150,0 100,0 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов -181,5 -181,5 0,0 Всего доходов 8 077,7 7 549,8 93,5 Налоговых доходов в бюджет в 2022 году поступило 3 580,3 тыс. рублей, что составило 88,0% к уточненному бюджету. Налоговые доходы бюджета обеспечены за счет следующих налогов и сборов: - Акцизы составили 35,6% от всех налоговых доходов и исполнены в сумме 1 274,9 тыс. рублей или на 121,5% к уточненным показателям бюджета. - Налог на доходы физических лиц составил 1,3% от всех налоговых доходов и исполнен в сумме 46,2тыс. рублей или на 74,5% к уточненным показателям бюджета. - Единый сельхоз.налог составил 4,4% от всех налоговых доходов и исполнен в сумме 158,4тыс. рублей или на 81,7% к уточненным показателям бюджета. - Налог на имущество физических лиц составил 3,8% от всех налоговых доходов и исполнен в сумме 136,7 тыс. рублей или на 114,9% к уточненным показателям бюджета. - Земельный налог составил 54,9% от всех налоговых доходов и исполнен в сумме 1 963,9 тыс. рублей или на 74,4% к уточненным показателям бюджета. - Госпошлина исполнена в сумме 0,2 тыс. рублей или на 10,0% к уточненным показателям бюджета. Безвозмездные поступления от других бюджетов получены в сумме 3 969,5 тыс. рублей или 52,6% доходов бюджета в 2022 году. Безвозмездные поступления в бюджет Малосеменовского МО сложились из следующих видов: - Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований составили 1,5% от всех безвозмездных поступлений и поступили в сумме 58,0 тыс. рублей или 100% к уточненному бюджету; - Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ составили 80,0% от всех безвозмездных поступлений и поступили в сумме 3 174,0 тыс. рублей или 100% к уточненному бюджету; - Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований составили 2,6% от всех безвозмездных поступлений и поступили в сумме 105,4 тыс. рублей или 100,0% к уточненному бюджету; - Иные межбюджетные трансферты составили 16,7% от всех безвозмездных поступлений и поступили в сумме 663,6 тыс. рублей или 94,1% к уточненному бюджету; - Прочие безвозмездные поступления составили 3,8% от всех безвозмездных поступлений и поступили в сумме 150,0 тыс. рублей или 100,0% к уточненному бюджету; - Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов поступили в сумме (- 181,5) тыс. рублей. Расходы бюджета Малосеменовского МО за 2022 год. Исполнение бюджета по расходам за 2022 год составило 7 717,0 тыс. рублей или 105,2% к первоначальному плану. Уточненный бюджет исполнен на 90,2%. Сравнительный анализ расходов бюджета за 2022 год по разделам (подразделам). (тыс. рублей) Наименование Утверждено на 2022 год Уточнен ный план Кассовое испол-нение Процент исполнения к первонач. бюджету Процент исполнения к уточнен плану Процент от общих расхо- дов (кассов. испол- нение) 01 Общегосударственные вопросы 2 727,0 3 070,7 2 423,5 88,9 78,9 31,4 в том числе: 0102 Функц. Высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 891,9 891,9 685,9 76,9 76,9 8,9 0104 Функц. Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций. 1 613,5 1 957,3 1 517,1 94,0 77,5 19,6 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 37,6 37,6 37,6 100,0 100,0 0,5 0113 Другие общегосударственные вопросы 184,0 183,9 182,9 99,4 99,5 2,4 0200 Национальная оборона 96,0 105,4 105,4 109,8 100,0 1,4 0300 Национальная безопасность правоохр. деят-ть 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0400 Национальная экономика 4 444,8 4 928,8 4 827,2 108,6 97,9 62,5 0500 Жилищно – коммунальное хозяйство 61,9 448,3 359,9 581,4 80,3 4,7 0800 Культура и кинематография 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 0,0 1100 Физическая культура и спорт 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ИТОГО: 7 332,7 8 554,2 7 717,0 105,2 90,2 100,0 План по расходам бюджета на 2022 год утвержден в сумме 7 332,7 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений план по расходам утвержден в сумме 8 554,2 тыс. рублей. Согласно представленному отчету, бюджет в 2022 году исполнен по расходам в сумме 7 717,0 тыс. рублей или 90,2% к годовым назначениям с учетом изменений. По разделам функциональной классификации исполнение сложилось следующим образом: - Расходы на «Общегосударственные вопросы» по бюджету составили в 2022 году 2 423,5 тыс. рублей или 31,4% от расходов бюджета; - «Национальная оборона» – 105,4 тыс. рублей или 1,4%; - «Национальная экономика» – 4 827,2 тыс. рублей или 62,5 %; - «Жилищно – коммунальное хозяйство» – 359,9 тыс. рублей или 4,7%; - «Культура и кинематография»– 1,0 тыс. рублей. Дебиторская и кредиторская задолженность. По данным годовой отчетности по состоянию на 01.01.2023 года - Кредиторская задолженность составила: на 01.01.2022 года - 17,5 тыс. рублей на 01.01.2023 года - 471,4 тыс. рублей - Дебиторская задолженность отсутствует. Анализ финансирования муниципальных программ. Муниципальные программы являются одним из важнейших инструментов осуществления государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально – экономического развития муниципального образования. На финансирование было запланировано 4 443,8 тыс. рублей, исполнено 4 342,6 тыс. рублей или 97,7%. Исполнение муниципальных программ Малосеменовского муниципального образования за 2022год Наименование программы План ( тыс. руб.) Исполнение (тыс. руб.) % исполнения Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений на них в границах сельских поселений на территории Малосеменовского муниципального образования на 2022 год" 4 443,8 4 342,6 97,7 итого 4 443,8 4 342,6 97,7 Глава Малосеменовского муниципального образования С.П.Мисюрин Приложение № 2 к Решению Совета Малосеменовского муниципального образования от 26.04.2022 г. № 69/2 Сведения О численности муниципальных служащих Малосеменовского муниципального образования , работников администрации Малосеменовского муниципального образования и фактических затратах на их денежное содержание за 2022 года Наименование категории работников Среднесписочная численность работников ( человек) Расходы на заработную плату и начисления на нее (тыс.руб) Муниципальные служащие 5 1444,4 Работники администрации 4 253,3 Глава Малосеменовского С.П.Мисюрин муниципального образования