РЕШЕНИЕ от 24.05.2023года № 72/2 с. Малая Семеновка Об утверждении отчета об исполнении бюджета Малосеменовского МО Балашовского МР Саратовской области за 1 квартал 2023 год, численности муниципальных служащих и фактических затрат на их денежное содержание
СОВЕТ МАЛОСЕМЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ от 24.05.2023года № 72/2 с. Малая Семеновка Об утверждении отчета об исполнении бюджета Малосеменовского МО Балашовского МР Саратовской области за 1 квартал 2023 год, численности муниципальных служащих и фактических затрат на их денежное содержание На основании Устава Малосеменовского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области, и на основании Решения № 2/10 от17.11.2008 г. « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Малосеменовском муниципальном образовании Балашовского муниципального района » (с изменениями от 21.03.2013 г, от 24.03.2016 г, от 21.05.2020 г, от 25.06.2020 ) Совет Малосеменовского муниципального образования РЕШИЛ: 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Малосеменовского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области за 1 квартал 2023 год по доходам в сумме 1 651,1тыс. рублей и расходам в сумме 464,5 тыс.рублей , согласно приложения №1 к данному Решению. 2. Утвердить численность муниципальных служащих, работников администрации Малосеменовского муниципального образования и фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 2023 года согласно приложению №2 к данному Решению. 3.Настоящее решение подлежит обнародованию и вступает в силу с момента его обнародования . Глава Малосеменовского муниципального образования С.П.Мисюрин Приложение №1 к Решению Совета Малосеменовского МО № 72/2 от 24 .05.2023 г Отчет об исполнении бюджета Малосеменовского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области за 1 квартал 2023 год Доходная часть и расходная часть бюджета Малосеменовского муниципального образования на 2023 год была утверждена Решением Совета Малосеменовского муниципального образования от 21.12.2022 года № 54/1 «О бюджете Малосемёновского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Советом Малосеменовского муниципального образования в 2023 году было принято 3 Решения о внесении изменений и дополнений в Решение о бюджете, изменившие плановые показатели бюджета, включая его основные характеристики. В результате внесенных изменений бюджетные назначения на 2023 год составили: - общий объем доходов в сумме 7 705,1 тыс.руб.; - общий объем расходов в сумме 7 728,2 тыс.руб. Доходы бюджета Малосеменовского МО за 2023 год. Доходы бюджета Малосеменовского МО на 2023 год первоначально были утверждены в сумме 7 705,7 тыс. руб. В течение анализируемого периода плановый объем доходов бюджета Малосеменовского МО на 2023 год уменьшен на 0,6 тыс.руб. и составил 7 705,1 тыс.руб. Исполнение бюджета за 1 квартал 2023 года составило в сумме 1 651,1 тыс.руб. или 21,4% к годовым уточненным бюджетным назначениям, в том числе: - объем поступления собственных доходов составил 1 566,2 тыс.руб. или 37,5% от плановых назначений; - объем безвозмездных поступлений составил в сумме 84,9 тыс.руб или 2,4% от плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступления доходов бюджета Малосеменовского МО увеличился на 731,3 тыс.руб. или на 79,5%. Увеличение объема доходов обусловлено ростом безвозмездных поступлений в сумме на 202,8 тыс.руб. и увеличением собственных доходов на 528,5 тыс.руб или на 50,9%. Анализ исполнения доходов представлен в таблице №1: таблица №1 Наименование доходов Исполнение бюджета за 1 квартал 2022 года, тыс.руб. Уточненный бюджет на 01.04.2023 года, тыс.руб. Исполнение бюджета за 1 квартал 2023 года, тыс.руб. Динамика (рост/снижение) по отношению к 1 кварталу 2022 года, тыс.руб. Исполнение бюджета за 1 квартал 2023 года, % Налоговые и неналоговые доходы 1 037,7 4 174,1 1 566,2 528,5 37,5 Безвозмездные поступления -117,9 3 531,0 84,9 202,8 2,4 ИТОГО: 919,8 7 705,1 1 651,1 731,3 21,4 Расходы бюджета Малосеменовского МО за 1 квартал 2023 года. Расходы бюджета Малосемёновского МО на 2023 год первоначально были утверждены в сумме 7 705,7 тыс. руб. В течение 1 квартала 2023 года плановый объем расходов увеличен на 22,5 тыс.руб. или 0,3% и составил в окончательном варианте 7 728,2 тыс.руб. Исполнение бюджета по расходам за 1 квартал 2023 года составило в сумме 464,5тыс.руб. или 6,0% к годовым уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем расходов бюджета Малосеменовского МО уменьшился на 320,7 тыс.руб. или на 40,8%. Исполнение бюджета Малосеменовского МО по разделам классификации расходов отражено в таблице №2: таблица №2 Наименование расходов Исполнение бюджета за 1 квартал 2022 года, тыс.руб. Уточненный бюджет на 01.04.2023года, тыс.руб. Исполнение бюджета за 1 квартал 2023 года, тыс.руб. Динамика (рост/снижение) по отношению к 1 кварталу 2022 года, тыс.руб. Исполнение бюджета за 1 квартал 2023 года, % Общегосударственные вопросы 524,8 2 715,4 399,9 -124,9 14,7 Национальная оборона 12,6 115,2 19,9 7,3 17,3 Национальная безопасность и правоохранитель-ная деятельность 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 Национальная экономика 194,9 4 545,9 0,0 -194,9 0,0 Жилищно-коммунальное хозяйство 52,9 350,2 44,7 -8,2 12,8 Культура, кинематография 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 Физическая культура и спорт 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 ИТОГО: 785,2 7 728,2 464,5 -320,7 6,0 По разделам функциональной классификации исполнение в 1 квартале 2023 года сложилось следующим образом: - Расходы на «Общегосударственные вопросы» составили в сумме 399,9 тыс.руб. или от исполненных расходов бюджета 86,1%; - «Национальная оборона» – 19,9 тыс. руб. или 4,3%; - «Жилищно – коммунальное хозяйство»- 44,7 тыс. руб. или 9,6%. Выводы к отчету «Об исполнении бюджета Малосеменовского муниципального образования Балашовского муниципального района за 1 квартал 2023 года». 1. Исполнение бюджета Малосеменовского муниципального образования Балашовского муниципального района по доходам за 1 квартал 2023 года составляет 21,4%, по расходам – 6,0%. Приложение № 2 к Решению Совета Малосеменовского муниципального образования от 24.05.2023 г. № 72/2 Сведения О численности муниципальных служащих Малосеменовского муниципального образования , работников администрации Малосеменовского муниципального образования и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2023 года Наименование категории работников Среднесписочная численность работников ( человек) Расходы на заработную плату и начисления на нее (тыс.руб) Муниципальные служащие 5 358,4 Работники администрации 4 59,3 Глава Малосеменовского С.П.Мисюрин муниципального образования